mobile365体育在线投注扎实做好内控操作规程制定工作

在制定《内部控制操作规程》工作中，mobile365体育在线投注以实现内部管理制度化、程序化、规范化为目标，遵循简化手续、提高效率的原则，结合本局实际，认真排查风险点，进行制度重建，为工作转型奠定了良好的制度基础。

　　 一、全局动员，广泛参与制定内控操作规程。局领导对此次内部控制体系的建设高度重视，多次召集班子成员和科室、局属事业单位、财政所负责人会议，研究部署内控操作规程制定工作，全程参与，全程指导。各单位能认真梳理各自业务流程，明确岗位职责，在广泛讨论交流的基础上，深入查找风险点，制定防控措施，按时完成了本单位各项主要业务的操作规程。通过全系统内控操作规程的拟订，既在全局范围内进行了一次全面深刻的内控知识教育，又进一步增强了干部职工遵守制度、敬畏规则的自觉意识。

　　 二、明确内控管理框架，建立权责清晰的内控体系。内控操作规程以风险防控为目标，以流程控制为主线，内容涉及40个科室单位、8大领域风险防控、100多项主要业务流程。每项流程均明确规定了各业务事项的关键控制环节、风险点、风险等级、责任主体及防控措施，做到了条理明晰，政策性和操作性强，实现了科室职能完善，责任落实到岗，有利于进一步提升业务运行风险防控能力。

　　三、简化行政手续，优化业务流程。为适应当前快节奏、快运转、高效率的工作新形势，我局立足工作实际，以“放管服”改革为契机，按照简化审批手续、加快公文运转、提高办公效率原则，在广泛听取各科室意见基础上，改善公文受理收文流程，对征求意见、专项审核等有严格办理时限的办件，由原有的局主要负责人批阅→分管领导阅示→相关科室阅办的层层办理方式，改变为在办公室收文后同时批主管领导和相关科室,确保收文能够在第一时间传递到经办人员手中,及时办理。

四、查遗补缺，对新增业务全覆盖。针对当前投融资体制改革和财政资金管理的新要求，将国有企业政府投资、地方政府债务监管等新领域和财政预决算、国库集中支付、国有资产管理、政府集中采购等重大改革事项的风险防控，列入操作规程重点内容，高标准、严要求、细推敲，研究规范业务流程，细致查找风险点，有的放矢提出防控措施，实现了重点业务和新增领域全覆盖。

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                                                                    2016年9月27日